Технические характеристики и показатели.
Забор воды на технологические нужды ОАО «ЕЗСК» и ОАО «Квадра» производится из реки Красивая Меча первым водоподъемом насосами:
12 НДС Q = 1000 м³/ч, N = 75 кВт;
8 НДС Q = 600 м³/ч, N = 75 кВт;
20 НДСВ Q = 2700 м³/ч, N = 370 кВт.
С 1-го водоподъема вода по трем водоводам Ду = 800 мм поступает на 2-ой водоподъем и по двум водоводам Ду = 600 мм подается насосами 12 НДС Q = 1100 м³/ч, N = 200 кВт на ОАО «Квадра», отд.Е-3 (завод) и пожарные нужды.
Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоснабжения (техническая вода).
№ п/п |
Показатели производственной деятельности |
Ед. измерения |
2013 год |
1 |
Объем выработки воды |
тыс. куб. м |
5 221,1 |
2 |
Объем воды, используемой на собственные нужды |
тыс. куб. м |
2 162,7 |
3 |
Объем пропущенной воды через очистные сооружения: |
тыс. куб. м |
|
4. |
Объем отпуска в сеть |
тыс. куб. м |
2 771,5 |
5. |
Объем потерь |
тыс. куб. м |
286,9 |
6. |
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть |
% |
5,5 |
7. |
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: |
тыс. куб. м |
2 771,5 |
7.1. |
- населению |
тыс. куб. м |
- |
7.2. |
- бюджетным потребителям |
тыс. куб. м |
- |
7.3. |
- прочим потребителям |
тыс. куб. м |
2 771,5 |
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности ОАО «ЕЗСК» в сфере водоснабжения (техническая вода).
№ п/п |
Наименование мероприятия |
Срок реализации мероприятия, лет |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
Ожидаемый эффект |
||
Наименование показателя |
Тыс.руб |
% |
||||
1 |
Замена стального водовода №3 Ду 500мм на полипропиленовые трубы с 1 водоподъёма до 2 водоподъёма |
2013 г. |
20 000,0 |
Уменьшение потерь речной воды. |
1 600,0 |
|
2 |
Реконструкция крыши здания 1 водоподъёма |
2013 г. |
1 500,0 |
Улучшение условий работы оборудования |
- |
|
Раздел 3 Расчет необходимых финансовых потребностей в сфере водоснабжения (техническая вода) ОАО «ЕЗСК» на 2013 год
Статьи затрат |
Сумма, тыс.руб. |
Электроэнергия |
7 100,6 |
Фонд оплаты труда основных производственных рабочих с начислениями |
2 499,4 |
Амортизация |
761,2 |
Цеховые расходы, в т.ч. |
3 940,0 |
-заработная плата с начислениями цехового персонала |
1 368,3 |
-прочие расходы (электроэнергия на освещение, вентиляцию, эксплуатацию оборудования, вода на хозбытнужды и прочее, затраты на охрану труда, затраты на содержание зданий, сооружений) |
2 571,7 |
Общеэксплуатационные расходы, в т.ч. |
7 791,4 |
- заработная плата административно-управленческого персонала |
991,9 |
-прочие расходы (работа обслуживающих цехов, внутризаводское перемещение грузов, диагностика, техобслуживание, техническое освидетельствование, госповерка оборудования и прочее) |
6 799,5 |
Прочие расходы, в т.ч. |
|
-затраты на аренду оборудования, лицензии, техническая инвентаризация, госпошлина, затраты общезаводского характера и прочее |
948,2 |
Налоги (плата за пользование водным объектом) |
212,0 |
Прибыль |
1 266,5 |