Технические характеристики и показатели.

Забор воды на технологические нужды ОАО «ЕЗСК» и ОАО «Квадра» производится из реки Красивая Меча первым водоподъемом насосами:

12 НДС Q = 1000 м³/ч, N = 75 кВт;

8 НДС Q = 600 м³/ч, N = 75 кВт;

20 НДСВ Q = 2700 м³/ч, N = 370 кВт.

С 1-го водоподъема вода по трем водоводам Ду = 800 мм поступает на 2-ой водоподъем и по двум водоводам Ду = 600 мм подается насосами 12 НДС Q = 1100 м³/ч, N = 200 кВт на ОАО «Квадра», отд.Е-3 (завод) и пожарные нужды.

 

 

 

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоснабжения (техническая вода).

п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. измерения

2013 год

1

Объем выработки воды

тыс. куб. м

5 221,1

2

Объем воды, используемой на собственные нужды

тыс. куб. м

2 162,7

3

Объем пропущенной воды через очистные сооружения:

тыс. куб. м

 

4.

Объем отпуска в сеть

тыс. куб. м

2 771,5

5.

Объем потерь

тыс. куб. м

286,9

6.

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

5,5

7.

Объем реализации товаров и услуг, в том числе

по потребителям:

тыс. куб. м

2 771,5

7.1.

- населению

тыс. куб. м

-

7.2.

- бюджетным потребителям

тыс. куб. м

-

7.3.

- прочим потребителям

тыс. куб. м

2 771,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности ОАО «ЕЗСК» в сфере водоснабжения (техническая вода).

п/п

Наименование мероприятия

Срок реализации мероприятия, лет

Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.

Ожидаемый эффект

Наименование показателя

Тыс.руб

%

1

Замена стального водовода №3 Ду 500мм на полипропиленовые трубы с 1 водоподъёма до 2 водоподъёма

2013 г.

20 000,0

Уменьшение потерь речной воды.

1 600,0

 

2

Реконструкция крыши здания 1 водоподъёма

2013 г.

1 500,0

Улучшение условий работы оборудования

-

 

 

Раздел 3 Расчет необходимых финансовых потребностей в сфере водоснабжения (техническая вода) ОАО «ЕЗСК» на 2013 год

Статьи затрат

Сумма, тыс.руб.

Электроэнергия

7 100,6

Фонд оплаты труда основных производственных рабочих с начислениями

2 499,4

Амортизация

761,2

Цеховые расходы, в т.ч.

3 940,0

-заработная плата с начислениями цехового персонала

1 368,3

-прочие расходы (электроэнергия на освещение, вентиляцию, эксплуатацию оборудования, вода на хозбытнужды и прочее, затраты на охрану труда, затраты на содержание зданий, сооружений)

2 571,7

Общеэксплуатационные расходы, в т.ч.

7 791,4

- заработная плата административно-управленческого персонала

991,9

-прочие расходы (работа обслуживающих цехов, внутризаводское перемещение грузов, диагностика, техобслуживание, техническое освидетельствование, госповерка оборудования и прочее)

6 799,5

Прочие расходы, в т.ч.

 

-затраты на аренду оборудования, лицензии, техническая инвентаризация, госпошлина, затраты общезаводского характера и прочее

948,2

Налоги (плата за пользование водным объектом)

212,0

Прибыль

1 266,5